Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2021 van de gemeente Huizen vastgesteld. De accountant heeft in het concept-verslag aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende accountantsverklaring af te geven op getrouwheid. Voor de rechtmatigheid wordt een verklaring met beperking verstrekt vanwege het niet voldoende naleven van de aanbestedingswet. Op 30 juni wordt de jaarrekening behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijk met de behandeling van de voorjaarsnota, waarin de resultaten van de rekening zijn verwerkt.

Resultaat

Het netto resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 2.029.543 nadelig. In de begroting voor 2021 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 2.582.483. 

Het verschil in bruto resultaat tussen rekening en begroting, € 7,4 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere lasten op een aantal onderdelen: € 1,2 miljoen Sociale infrastructuur, € 4,3 miljoen Maatschappelijke ondersteuning, € 0,9 miljoen Algemene dekkingsmiddelen en Financiën en € 0.5 miljoen overhead. 
Het verschil in de mutaties reserves tussen rekening en begroting is € 6,9 miljoen. Dit betekent dat er per saldo minder inzet van de reserves is geweest dan begroot, voornamelijk vanwege een lagere inzet van de reserve Sociaal Domein (€ 3,1 miljoen) en de algemene reserve (€ 2,9 miljoen). 

Het college van burgemeester en wethouders sluit de collegeperiode 2018-2022 af met een gezonde financiële positie voor de gemeente Huizen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de mate waarin er sprake is van een structureel evenwicht. Of te wel: kunnen de structurele uitgaven worden betaald uit de structurele inkomsten? De rekening van 2021 laat een structureel resultaat zien van € 43.661 positief.

Speerpunten 2021

Binnen de begroting van de gemeente Huizen heeft circa 58% van de inkomsten en uitgaven betrekking op het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning). Wijzigingen in het sociaal domein zijn dan ook van grote invloed op zowel de organisatie als de begroting van de gemeente Huizen. Voor 2021 is er aanzienlijk minder uitgegeven aan ambulante jeugdhulp door lagere declaraties dan verwacht. Hier zal onderzoek naar worden gedaan. Binnen de Wmo is minder uitgegeven aan inhuurcapaciteit. Beide voordelen worden gestort in de reserve Sociaal Domein. Verder zijn er incidentele door het Rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen over op onder andere de uitvoering van de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Onzekere factoren blijven de omvang van de rijksvergoeding in de toekomst met name vanaf 2026 en de groei van het aantal mensen dat zorg of ondersteuning nodig heeft. 

Wat is tot stand gebracht in 2021?

2021 is wederom een bijzonder jaar geweest vanwege de coronapandemie. Veel extra werk is verzet, mede in het kader van de door de rijksoverheid vastgestelde compensatieregelingen. Naast de inzet om inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties te ondersteunen is onder andere het volgende tot stand gebracht in 2021:

  • Succesvolle start collectief Wmo-vervoer en leerlingenvervoer door Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V., waarvan Huizen bestuurlijk trekker was; 
  • Voortzetten voor 4 jaar van het digitaal platform ten behoeve van kindarrangement;
  • Opleveren nieuw entreegebouw zwembad Sijsjesberg en aanpassing van het voorterrein;
  • Besluit tot nieuwbouw wijkcentrum De Draaikom in combinatie met verduurzaming gymzaal Damwand;
  • Vaststellen integraal inpassingsplan oost-west as Huizen inclusief HOV-tracé;
  • Vaststellen en aanbesteden herinrichting Zomerkade;
  • Afronden renovatie Bad Vilbelpark;
  • Vergroenen versteende pleinen Oostergo en Gooierserf in het kader van operatie Steenbreek;
  • Vaststellen actieprogramma 2021-2022 openbare orde en integrale veiligheid;
  • Inzet van twee tijdelijke boa’s;
  • Start opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan inclusief participatietraject;
  • Start uitvoering 1e fase Oude haven;
  • Start uitvoering herontwikkeling terrein Silverdome;
  • Oprichting SRO Huizen BV, waarin het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembad Sijsjesberg is ondergebracht;
  • Realisatie vernieuwde website www.huizen.nl;
  • Burgerparticipatie, 1e Huizer dorpscongres gehouden;
  • Onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie door BMC;
  • De RTC regeling ondergebracht in de bijzondere bijstand;
  • Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES 1.0);
  • Uitvoeren actieprogramma 2021 LHBTI+;
  • Dashboard sociaal domein voor verbetering grip op kosten Wmo en Jeugdzorg;
  • Zorg aan inwoners op kwalitatief goed niveau ondanks versobering van regelingen.

‘Goede financiële basis 2022-2026’

Wethouder Bert Rebel (Financiën): “We hebben 2021 afgesloten met een aanzienlijk tekort. Toch valt het tekort lager uit dan verwacht. Vanuit dat perspectief is het college tevreden over het resultaat 2021. De coronapandemie heeft voor Huizen ook in 2021 beperkte financiële gevolgen gehad. Met inzet van de compensatieregelingen van de rijksoverheid en vrijvallende gelden binnen onze eigen begroting hebben we inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties financieel kunnen ondersteunen. Tot 2026 wordt onze financiële positie sterker. Dat komt door de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds en de toename van de uitkering uit dat fonds. In 2026 daalt de uitkering uit het gemeentefonds. In gemeenteland noemen we 2026 daarom het ‘ravijnjaar’. Dit gegeven vraagt dan ook een sterk financieel beleid om niet in dat ravijn te storten. Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad in oktober 2020 ingestemd met maatregelen om de begroting met ingang van 2024 weer sluitend te krijgen. In 2021 zijn veel van deze maatregelen gerealiseerd.”

Verwerking resultaat

Over de verwerking van het resultaat doet het college een voorstel bij de behandeling van de voorjaarsnota. 
De jaarrekening en de voorjaarsnota worden samen met andere financiële voorstellen op 30 juni 2022 in de gemeenteraad behandeld. De rekeningstukken liggen vanaf heden ter inzage in de hal van het gemeentehuis en zijn beschikbaar op www.huizen.nl/politiek-beleid.