Huizen sluit 2025 positief af en bereidt zich voor op financieel uitdagende jaren

‘Huizen financieel solide, maar kiest bewust voor rentmeesterschap richting uitdagende jaren’

“De jaarrekening 2025 laat zien dat Huizen financieel solide heeft afgesloten, met een positief exploitatiesaldo van ruim 4 miljoen euro”, aldus wethouder Bert Rebel. “Tegelijkertijd moeten we dat resultaat goed duiden: een deel van dit overschot komt door vertraagde of nog niet volledig uitgevoerde projecten en die dus nog moeten worden uitgevoerd.

We zien landelijk, zoals ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangeeft, dat gemeenten richting financieel zwaardere jaren gaan. Ook voor Huizen geldt dat, ondanks onze gezonde uitgangspositie en sterke buffers, de financiële ruimte onder druk komt te staan. De opgaven in het sociaal domein, de openbare ruimte en duurzaamheid blijven groot en vragen blijvende inzet. Dat betekent dat we de komende jaren beperkt ruimte hebben voor nieuw beleid. De vooruitzichten laten zien dat het een uitdaging gaat worden elk jaar een structureel sluitende begroting op te stellen ondanks de mogelijkheid om een beperkt deel van onze reserves in te zetten.

Juist daarom is rentmeesterschap voor ons leidend: zorgvuldig omgaan met onze middelen, duidelijke keuzes maken en blijven investeren in een duurzame en leefbare toekomst voor Huizen. Het positieve resultaat over 2025 is daarmee geen eindpunt, maar een vertrekpunt om met realisme en verantwoordelijkheid vooruit te kijken”, aldus de wethouder Financiën.

Behandeling en vaststelling jaarrekening

Op 24 juni wordt de jaarrekening door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Dit gebeurt gelijktijdig met de behandeling van de voorjaarsnota, waarin een eerste beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van de begroting 2026 en de aanpassingen die nodig zijn op basis van recente inzichten. Ook wordt in de voorjaarsnota inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen in de jaren vanaf 2027. Het college doet een voorstel aan de raad om het over 2025 gerealiseerde resultaat van € 4.088.537 toe te voegen aan de egalisatiereserve.

Programmaverantwoording

De gemeente is bezig met belangrijke en complexe opgaven. Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2025 per beleidsprogramma weergegeven.

Algemeen Bestuur en Dienstverlening

De invoering en implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is in 2025 afgerond. De wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Eind 2025 is in de aanloop naar een herziening van het participatiebeleid en een nieuwe participatieverordening een participatief traject gestart. Dit krijgt in 2026 een vervolg met inwoners, college en gemeenteraad. In de wijk Westereng en de Staatslieden en Componistenbuurt vond een wijkavond plaats.

Openbare Orde en Veiligheid

In aanloop naar de jaarwisseling 2025-2026 en voor komende jaarwisselingen is een plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd. Hiermee is invulling gegeven aan de borging van een integrale benadering jaarwisseling. De nieuwe meldkamer Midden-Nederland is gereedgekomen en volledig in gebruik genomen. Een lokaal crisisplan voor de gemeente is vastgesteld, wat zorgt voor een gestructureerde en flexibele aanpak voor het omgaan met lokale crisissituaties.

Beheer en Inrichting Openbare Ruimte

De participatie en planvorming voor de herinrichting van Stad en Lande heeft in 2025 geleid tot een voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp voor het project Gooierhoofd is vastgesteld en het werk is aanbesteed. De skatebaan is in gebruik genomen. De doorfietsroute Huizen-Bussum is gerealiseerd voor het gedeelte Nieuwe Bussummerweg; over het resterende deel worden in 2026 afspraken gemaakt met de provincie en buurgemeenten. De uitbreiding van antieke lichtmasten in het Oude Dorp is in 2025 nagenoeg volledig gerealiseerd. Op diverse locaties is overbodige verharding verwijderd en omgevormd tot plantvak of een grotere boomspiegel.

Sociale Infrastructuur

In 2025 zijn twee kunstgrasvelden op sportpark De Wolfskamer vervangen als eerste stap in de gebiedsontwikkeling van De Wolfskamer. De aanbesteding van het project Kindcentrum De Optimist is afgerond en het voorlopig ontwerp is opgesteld. De verduurzaming van De Wijngaard is gerealiseerd en er is een start gemaakt met de verduurzaming van de Beatrixschool. In 2025 is begonnen met een haalbaarheidsonderzoek Holleblok voor de bestaande onderwijsgebouwen, gymzaal en wijkcentrum; binnen het onderzoek is aandacht voor het thema multifunctioneel gebruik van ruimtes.

Maatschappelijke Ondersteuning

Er is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorgondersteuning, met extra aandacht voor samenwerking in het kader van de verschuiving van formele naar informele zorg. De huur van opvanglocatie Hotel Newport (voor Oekraïense bewoners) is verlengd tot 2030. Er is gestart met een verbouwing om het aantal opvangplekken uit te breiden en de leefbaarheid te vergroten. De opvanglocatie aan de Amersfoortsestraatweg is opgeheven en de bewoners zijn verhuisd naar Hotel Newport. In 2025 is het programmaplan Jeugd vastgesteld; hierin staat welke maatregelen al worden uitgevoerd, welke trajecten zijn gestart en waar de komende periode verdere inzet op volgt.

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Het Programma Duurzaamheid 2026-2030, dat de nota Sturen op Duurzaamheid uitwerkt, is in 2025 vastgesteld. De Subsidieregeling Woningisolatie Huizen is wegens succes verlengd tot en met 2030. Jaarlijks worden 150-200 woningen via deze regeling geïsoleerd. De Subsidieregeling Lokaal Isolatieprogramma Huizen 2025 is voortgezet. Voor de Starterslening is in 2025 nieuw budget vrijgemaakt, waardoor starters van deze populaire regeling gebruik kunnen blijven maken. Voor de gebiedsontwikkeling van de Kostmand is een intentieovereenkomst gesloten en een ruimtelijk kader opgesteld. Aan de initiatiefnemers is gevraagd om de punten te verwerken in een stedenbouwkundig ontwerp.

ICT en cybersecurity

De implementatie van de Cyberbeveiligingswet, voortvloeiend uit de NIS2-richtlijn, heeft directe gevolgen voor de gemeenten. De wet stelt strengere eisen aan de digitale weerbaarheid en verplicht organisaties die essentiële en belangrijke diensten leveren adequate maatregelen te treffen voor cyberveiligheid en incidentrapportage. De IT-omgeving van de gemeente functioneert volgens de accountant voldoende betrouwbaar en er zijn geen tekortkomingen vastgesteld in de continuïteit of werking van de systemen. Ondanks dat is geen sprake van achterover leunen. De gemeente werkt continue aan het versterken van de cybersecurity zoals de verdere ontwikkeling van risicomanagement, incidentrespons en beveiligingsmaatregelen. Daarbij wordt aangesloten op de Nederlandse norm die voorschrijft hoe overheidsorganisaties hun informatie en IT systemen moeten beveiligen tegen risico’s zoals cyberaanvallen, datalekken en misbruik. De basis is aanwezig, maar verdere doorontwikkeling blijft noodzakelijk om aan toenemende eisen te blijven voldoen.

Financiële toelichting

De gemeentelijke lasten bedroegen in 2025 € 142.733.399, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de lasten over de verschillende programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.

De gemeentelijke baten bedroegen in 2025 € 149.468.296, inclusief algemene dekkingsmiddelen en overhead. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de baten over de verschillende programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead.

De gemeente heeft in 2025 een positief exploitatieresultaat behaald van € 4.088.537. De berekening van het resultaat vindt plaats door de baten en lasten te salderen en daarna het saldo te corrigeren met de reservemutaties (€ 6.734.897 - € 2.646.360 = € 4.088.537). De reservemutaties vinden hun oorsprong in de begrotingswijzigingen die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

De interne beheersing is in de basis op orde en er zijn geen significante tekortkomingen door de accountant geconstateerd. Ten aanzien van de rechtmatigheid is sprake van overschrijding van de norm, maar een belangrijk deel hiervan wordt als acceptabel beschouwd. De verantwoording hierover is correct. Er zijn geen signalen van fraude of misbruik aangetroffen en er is voldaan aan de Wet normering topinkomens.

De provincie controleert jaarlijks of de financiën van de gemeente structureel en reëel in evenwicht zijn. De financiën zijn structureel in evenwicht indien structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In principe geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daardoor alle baten en lasten structureel van aard zijn, maar in de praktijk komen ook incidentele baten en lasten voor. Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel jaarrekeningsaldo van € 7.011.347 positief. De gemeente valt daarmee onder repressief (normaal) toezicht van de provincie.

De jaarrekening en de voorjaarsnota worden samen met andere financiële voorstellen op 11 juni in de Gecombineerde Commissie en op 24 juni 2026 in de gemeenteraad behandeld. De rekeningstukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en zijn online beschikbaar.